Detail faktúry DF664/2024
- Číslo faktúry:
- DF664/2024
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 120,61 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 15. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
