Detail faktúry DF659/2024
- Číslo faktúry:
- DF659/2024
- Číslo objednávky:
- E057/2024
- Popis plnenia:
- za výsadu 31 ks samozavla- žovacích kvetináčov, vrátane dopravy.
- Cena:
- 3 094,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- POLODIum, s.r.o., Hlavná 5599/3C, 92901 Dunajská Streda
- IČO:
- 53196643
- Dátum doručenia:
- 15. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
