Detail faktúry DF659/2023
- Číslo faktúry:
- DF659/2023
- Číslo objednávky:
- E315/2023
- Popis plnenia:
- za sieťovinu (obecné dilene)
- Cena:
- 330,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Kravec, s.r.o., Stožok 121, 96212 Stožok
- IČO:
- 46490485
- Dátum doručenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 31. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
