Detail faktúry DF658/2021
- Číslo faktúry:
- DF658/2021
- Číslo objednávky:
- E322/2021
- Popis plnenia:
- papierové utierky a čistiace potreby.
- Cena:
- 116,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 14. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 31. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 13. 7. 2021
