Detail faktúry DF648/2024
- Číslo faktúry:
- DF648/2024
- Číslo objednávky:
- E314/2024
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál - pracovná skupina
- Cena:
- 110,29 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
