Detail faktúry DF642/2024
- Číslo faktúry:
- DF642/2024
- Číslo objednávky:
- E271/2024
- Popis plnenia:
- za kancelárske potreby
- Cena:
- 727,75 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KNH INVEST s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 54218870
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
