Detail faktúry DF639/2024
- Číslo faktúry:
- DF639/2024
- Číslo objednávky:
- E306/2024
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 182,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 20. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
