Detail faktúry DF639/2023
- Číslo faktúry:
- DF639/2023
- Číslo objednávky:
- E266/2023
- Popis plnenia:
- za iskrovú skúšku bazénovej fólie v budove relaxačného centra na ul. Mieru
- Cena:
- 360,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- HYDROIZOL SLOVAKIA s.r.o., Kamenná 19, 01001 Žilina
- IČO:
- 45717524
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
