Detail faktúry DF637/2025
- Číslo faktúry:
- DF637/2025
- Popis plnenia:
- za dodávku elektrickej energie - SNP 3, ČA 36,55, J. Fučíka 1, ČA 57, Záhradná 4, Mieru 23, Dlhá 14, SNP 30, Mieru 21, ČA 54,2,Nitrian. 2,6,SNP 328..
- Cena:
- -1 528,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s., Lazaretská 2313/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 46113177
- Dátum doručenia:
- 7. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 25. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 5. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
