Detail faktúry DF636/2024
- Číslo faktúry:
- DF636/2024
- Číslo objednávky:
- E304/2024
- Popis plnenia:
- za kamenivo 8/16 o množstve 206,98 ton - cestná doprava - úprava miestnych komunikácií
- Cena:
- 2 930,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ANTECO s.r.o., Družstevná ulica 245, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 36561096
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
