Detail faktúry DF635/2023
- Číslo faktúry:
- DF635/2023
- Číslo objednávky:
- E298/2023
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby pre MŠ.
- Cena:
- 136,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 29. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
