Detail faktúry DF631/2023
- Číslo faktúry:
- DF631/2023
- Číslo objednávky:
- E283/2023
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre MŠ.
- Cena:
- 77,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 1. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
