Detail faktúry DF630/2023
- Číslo faktúry:
- DF630/2023
- Číslo objednávky:
- E284/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ.
- Cena:
- 123,86 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 1. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
