Detail faktúry DF626/2024
- Číslo faktúry:
- DF626/2024
- Číslo objednávky:
- E302/2024
- Popis plnenia:
- za výrobu a montáž kancelárskeho stola - Služby Kalná s.r.o.r.s.p.
- Cena:
- 270,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Mario Bočák, SNP 34, 93532 Kalná Nad Hronom
- IČO:
- 37724304
- Dátum doručenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
