Detail faktúry DF623/2024
- Číslo faktúry:
- DF623/2024
- Popis plnenia:
- za obsluhu plynovej kotolne ZPS 04/2024
- Cena:
- 145,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 9. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 20. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2024
