Detail faktúry DF620/2022
- Číslo faktúry:
- DF620/2022
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 446,51 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 16. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 19. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 12. 5. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2022
