Detail faktúry DF608/2024
- Číslo faktúry:
- DF608/2024
- Číslo objednávky:
- E273/2024
- Popis plnenia:
- za opravu bŕzd na LV814HE
- Cena:
- 159,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KOMCARLV s.r.o., Červenej armády 269/62, 93502 Žemberovce
- IČO:
- 36354791
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
