Detail faktúry DF604/2025
- Číslo faktúry:
- DF604/2025
- Číslo objednávky:
- E327/2025
- Popis plnenia:
- za stuhy a potreby na majstro- vanie - veľkonočná výzdoba.
- Cena:
- 34,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LIVOLO s.r.o., Školská 292/15, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 46182543
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 7. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
