Detail faktúry DF604/2024
- Číslo faktúry:
- DF604/2024
- Číslo objednávky:
- E275/2024
- Popis plnenia:
- za chémiu do Spa - KFC.
- Cena:
- 277,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Poly System spol. s r.o., Severná ulica 2423/29, 97101 Prievidza
- IČO:
- 31587305
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 4. 2024
- Dátum vystavenia:
- 18. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
