Detail faktúry DF602/2025
- Číslo faktúry:
- DF602/2025
- Číslo objednávky:
- E325/2025
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obce.
- Cena:
- 205,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 3. 6. 2025
