Detail faktúry DF602/2021
- Číslo faktúry:
- DF602/2021
- Číslo objednávky:
- E278/2021
- Popis plnenia:
- za kamenivo DUNAJ, medzi kvetinové záhony.
- Cena:
- 106,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ANTECO s.r.o., Družstevná ulica 245, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 36561096
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 24. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 11. 6. 2021
