Detail faktúry DF599/2023
- Číslo faktúry:
- DF599/2023
- Číslo objednávky:
- E288/2023
- Popis plnenia:
- za papierové utierky a toaletný papier
- Cena:
- 393,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 17. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 24. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 17. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
