Detail faktúry DF595/2023
- Číslo faktúry:
- DF595/2023
- Číslo objednávky:
- E167/2023
- Popis plnenia:
- za výsadbu a dopravu samo- zavlažovacích kvetináčov v počte 31 ks s muškátmi
- Cena:
- 3 391,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B, 82101 Bratislava
- IČO:
- 31321003
- Dátum doručenia:
- 17. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
