Detail faktúry DF592/2024
- Číslo faktúry:
- DF592/2024
- Číslo objednávky:
- E278/2024
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre ŠJ MŠ.
- Cena:
- 91,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 17. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
