Detail faktúry DF588/2024
- Číslo faktúry:
- DF588/2024
- Číslo objednávky:
- E290/2024
- Popis plnenia:
- za opravu kotla v zdravotnom stredisku.
- Cena:
- 165,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
