Detail faktúry DF587/2024
- Číslo faktúry:
- DF587/2024
- Číslo objednávky:
- E281/2024
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby - obecný úrad
- Cena:
- 128,57 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
