Detail faktúry DF584/2023
- Číslo faktúry:
- DF584/2023
- Číslo objednávky:
- E263/2023
- Popis plnenia:
- za občerstvenie na OZ
- Cena:
- 83,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 10. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
