Detail faktúry DF583/2025
- Číslo faktúry:
- DF583/2025
- Popis plnenia:
- za odvodnenie kalov na: ČOV Kalná nad Hronom od 23.4.2025 do 26.4.2025
- Cena:
- 1 271,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- GMT service, s.r.o., Považská 1710/67, 91101 Trenčín
- IČO:
- 50124480
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 3. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 26. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2025
