Detail faktúry DF583/2024
- Číslo faktúry:
- DF583/2024
- Popis plnenia:
- za dodanie a montáž izolácii na rozvodoch v kotol- ni na sídlisku JUH
- Cena:
- 16 369,19 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľubomír Kováč UNICO, Športová ulica 94/7, 97101 Prievidza
- IČO:
- 33783403
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 22. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
