Detail faktúry DF581/2020
- Číslo faktúry:
- DF581/2020
- Popis plnenia:
- za papierové utierky 6 bal.
- Cena:
- 149,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 3. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2020
- Dátum vystavenia:
- 2. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 6. 2020
