Detail faktúry DF580/2024
- Číslo faktúry:
- DF580/2024
- Číslo objednávky:
- E283/2024
- Popis plnenia:
- za spotrebný elektroinštalačný materiál
- Cena:
- 372,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
