Detail faktúry DF579/2023
- Číslo faktúry:
- DF579/2023
- Číslo objednávky:
- E273/2023
- Popis plnenia:
- za pomôcky na cvičenie do novej telocvične MŠ.
- Cena:
- 1 784,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Kocjak invest, s.r.o., Makovského 1177/1, 16300 Praha
- IČO:
- 6484883
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
