Detail faktúry DF576/2024
- Číslo faktúry:
- DF576/2024
- Číslo objednávky:
- E284/2024
- Popis plnenia:
- za kontajner 120 l plastový modrý 10 ks, žltý 10 ks, 240 l čierny 10 ks
- Cena:
- 1 018,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FEREX, s.r.o., Vodná 23, 94901 Nitra
- IČO:
- 17682258
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 7. 5. 2024
- Dátum úhrady:
- 10. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
