Detail faktúry DF574/2025
- Číslo faktúry:
- DF574/2025
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby
- Cena:
- 61,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 7. 5. 2025
- Dátum vystavenia:
- 22. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2025
