Detail faktúry DF572/2025
- Číslo faktúry:
- DF572/2025
- Popis plnenia:
- refakturácia spotreby elektrickej energie za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
- Cena:
- 549,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Hydromeliorácie a.s., ul. SNP č. 3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 31410031
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2025
