Detail faktúry DF570/2023
- Číslo faktúry:
- DF570/2023
- Číslo objednávky:
- E265/2023
- Popis plnenia:
- za potraviny pre MŠ
- Cena:
- 137,62 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ASTERA, s.r.o., Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
- IČO:
- 36238091
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 5. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
