Detail faktúry DF57/2014
- Číslo faktúry:
- DF57/2014
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie za dod.plynu
- Cena:
- 790,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35910739
- Dátum doručenia:
- 27. 1. 2014
- Dátum splatnosti:
- 5. 2. 2014
- Dátum úhrady:
- 6. 2. 2014
- Dátum vystavenia:
- 22. 1. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
