Detail faktúry DF568/2023
- Číslo faktúry:
- DF568/2023
- Číslo objednávky:
- E255/2023
- Popis plnenia:
- za drevené dekorácie na výzdobu verejných priestorov.
- Cena:
- 250,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- CT - MONT s.r.o., Dlhá 95/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 51926121
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
