Detail faktúry DF566/2023
- Číslo faktúry:
- DF566/2023
- Číslo objednávky:
- E254/2023
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 439,69 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 11. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2023
