Detail faktúry DF553/2025
- Číslo faktúry:
- DF553/2025
- Popis plnenia:
- za čistenie miestnych komuniká cií v obci.na základe cenníka poskytovaných služieb (fakturácia na základe skutočnosti)
- Cena:
- 895,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Reg. správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ul. 147, 94965 Nitra
- IČO:
- 35960736
- Dátum doručenia:
- 24. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2025
