Detail faktúry DF547/2024
- Číslo faktúry:
- DF547/2024
- Číslo objednávky:
- E267/2024
- Popis plnenia:
- za spotrebný materiál pre potreby obecnej dielne KFC
- Cena:
- 287,23 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- 9. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 5. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
