Detail faktúry DF543/2023
- Číslo faktúry:
- DF543/2023
- Popis plnenia:
- za papierové utierky do Zdravot- ného strediska
- Cena:
- 206,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 3. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
