Detail faktúry DF543/2021
- Číslo faktúry:
- DF543/2021
- Číslo objednávky:
- E259/2021
- Popis plnenia:
- za občerstvenie na celoplošný skiríning dňa 01.05.2021
- Cena:
- 182,28 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 11. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 13. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 11. 6. 2021
