Detail faktúry DF540/2020
- Číslo faktúry:
- DF540/2020
- Číslo objednávky:
- E173/2020
- Popis plnenia:
- za ročnú údržbu detských ihrísk na základe CP.
- Cena:
- 1 167,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Studio 21, s.r.o., Záhradnícka 4083/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 35765607
- Dátum doručenia:
- 21. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 25. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 11. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2020
