Detail faktúry DF538/2024
- Číslo faktúry:
- DF538/2024
- Číslo objednávky:
- E295/2024
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás odvodnenie plochy pri reštauračnom zariadení Rešti-Ka
- Cena:
- 1 030,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
