Detail faktúry DF535/2024
- Číslo faktúry:
- DF535/2024
- Číslo objednávky:
- E266/2024
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás výmenu interiérových dverí v pivničných priestorov v BD SNP 3
- Cena:
- 243,76 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 26. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 4. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2024
