Detail faktúry DF52/2015
- Číslo faktúry:
- DF52/2015
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží 29.12.2014 - 25.1.2015
- Cena:
- 122,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 30. 1. 2015
- Dátum splatnosti:
- 12. 2. 2015
- Dátum úhrady:
- 17. 2. 2015
- Dátum vystavenia:
- 27. 1. 2015
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
