Detail faktúry DF519/2023
- Číslo faktúry:
- DF519/2023
- Popis plnenia:
- za vykonané práce pri prevádzke ČOV + práce naviac za 4/2023
- Cena:
- 1 000,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Marian Mazáň, Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43704352
- Dátum doručenia:
- 3. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 5. 2023
