Detail faktúry DF512/2022
- Číslo faktúry:
- DF512/2022
- Číslo objednávky:
- E186/2022
- Popis plnenia:
- za muškáty a výsadbu 31 ks samozavlažovacích kvetináčov vrátane dodania.
- Cena:
- 2 930,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KULLA SK, s.r.o., Trnavská cesta 110/B, 82101 Bratislava
- IČO:
- 31321003
- Dátum doručenia:
- 2. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 13. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 29. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2022
