Detail faktúry DF512/2020
- Číslo faktúry:
- DF512/2020
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás letničky, kríky a výsadbový materiál na základe CP.
- Cena:
- 1 331,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- PROFI PARTNER LV s.r.o., Perecká ul. 2997/34, 93405 Levice
- IČO:
- 46935321
- Dátum doručenia:
- 13. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 18. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 11. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 26. 5. 2020
